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黄冈大红鹰彩票官方网站2020年部门预算公开

信息来源: 时间:2021-05-14

根据新预算法规定,各部门(单位)的部门预算在本级财政部门批复后的二十日内由本部门向社会公开。我局按照规定,及时向社会公开,详细情况如下:

一、大红鹰彩票官方网站主要职责及机构设置情况

主要进行行政、事业单位及财政预算执行审计、任期经济责任审计及离任审计、专项资金审计、外资审计、市委、市政府交办审计及审计调查。通过多年的审计,对我市审计查出的重大问题我局依法进行了严肃处理;对管理不够规范等一般的违规问题要求各单位自行纠正,不断完善制度,加强管理,为我市的经济稳定、社会发展做出了贡献。

1、向市人民政府报告和向市有关部门通报审计结果,经市人民政府批准向社会公布审计结果,提出制定和完善有关政府规章的建议。

        2、依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

(1)市本级财政预算执行情况和其他财政收支。

(2)市直各部门及所属单位、国家事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。

(3)市政府预算执行情况和决算以及其他财政收支。

(4)市直国有企业及国有资产占控股地位或主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益。

(5)市人民政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

(6)根据上级审计机关授权,对中央、自治区设在本市的企事业单位、金融机构的财务收支、经济效益进行审计。

(7)市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

(8)依据国家干部管理部门的委托,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人在任职期间经济责任的履行情况。

(9)其他法律法规规定应由审计局进行的审计。

3、向市人民政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

4、组织实施对贯彻执行上级财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计调查。

5、依法受理审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

6、组织实施对内部审计工作的业务指导与监督。

7、按照国务院规定,对社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的,核查其社会审计机构出具的相关审计报告。

8、承办市人民政府和审计厅交办的其他事项。

二、机构人员情况

根据新“三定”方案我局定编63人,其中:行政编42人,参公事业编16人,机关工勤编5人。截止2019年12月31日,实有在职人数53人,其中:行政编37人,全额事业编13人,工勤编3人,处级13人,科级27人、科员13人;实有离退休人员28人,其中离休1人,退休27人,其中处级16人,科级以下11人。

三、2020年部门预算收支增减变化说明

1、收入预算情况

2020年部门预算中,我局收入总计20,224,734元,其中:预算内财政拨款10,496,615元,上级补助收入100,000元,非税收入安排的拨款960000元,上年基本支出结转6,668,119元,上年项目支出结转2,000,000元。

2019年部门预算中,我局收入总计15336460元,其中:预算内财政拨款8362951元,上级专项转移支付补助收入100,000元,非税收入安排的拨款960000元,上年基本支出结转1988109元,上年项目支出结转3925400元。

2020年收入比2019年增加了4,888,274元,主要是人员经费增涨及上年结转增加

2、支出预算情况

2020年部门预算中,我局支出总计20,224,734元,其中1、人员经费支出13,028,567元,包括工资福利支出12,439,561元,对个人和家庭支出589,006元,2、日常公用支出5,096,167元,3、项目支出2100000元。

2019年部门预算中,我局支出总计15336460元,其中1、人员经费支出6105342元,包括工资福利支出5562276元,对个人和家庭支出543066元,2、日常公用支出1257609元,3、上年基本支出结转5913509元,4、项目支出2060000元

2020年支出比2019年增加了4,488,274元,主要是2020年人员经费增加,项目转基本支出增加,项目减少。

四、2020年部门预算机关运行经费情况说明

2020年部门预算机关运行经费合计5,096,167元,其中办公费280,000元,水电费130,000元,邮电费180,000元,差旅费1,850,000元,维修费350,000元,会议费35,000元,招待费50,000元,公务用车运行维护费60,000元,培训费200000元,工会经费260,000元,福利费200,000元,其他交通费520,000元,女同志卫生费4320元,其他费用776,767元,办公设备购置费200,000元。

五、2020年部门预算政府采购情况

2020年部门预算政府采购计划880,000元,其中:一般公共预算资金130,000元,用于服务类及小车运行、会议费。上年结转资金750,000元,用于货物类200,000元,维修工程550000元。

六、 资产占用情况说明

截止2019年12月31日我局国有资产原值5,575,209元,其中:办公用房,2,736,698元, 面积2888.37平方,土地178000元,面积3000平方,办公用车一台271150元,通用设备287台1,971,123元,专用设备10个59423元,家具用具193个358815元,都在办公使用中。

七、 预算绩效情况说明

我局预算绩效管理工作在市财政部门指导下,绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。

绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律,逐步将绩效评价工作推向深入,进一步提高财政预算管理精细化水平,加强基本建设支出预算管理,提高预算编制的科学性、合理性,更好地发挥财政资金使用效益。

八、2020年部门预算的专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

3、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计局机关的基本支出。

一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指审计局机未单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指审计局机关本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指审计局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指审计局机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

7、基本支出:指审计局机关人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

8、项目支出:指审计局机关在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、掊训费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府性基金预算支出表

本级及所属单位在内的汇总预算无政府性基金支出

十、2020年部门预算公开其他说明

2020年部门预算的一般公共预算支出情况表已公开到功能分类项级科;一般公共预算基本支出表已公开到经济分类款级科目;一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开;“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开。

十一、2020年“三公”经费公开情况

2020年部门预算“三公”经费预算19万元,其中:因公出国(境)费5万元;公务用车运行维护费8万元;公务接待费6万元。

与2019年部门预算相比,2020年“三公”经费预算减少8万元,下降29.62%,其中:因公出国经费5万元基本挂持平,公务用车购置及运行费8万元略有增长,公务接待费减少9万元,下降150%。

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,大红鹰彩票官方网站将继续完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出规模,确保本年度“三公”经费支出总规模及各分项支出比上年只减不增。

十二、2020年部门预算公开的及时性和公开方式

2020年部门预算在市政府财政部门批复后20日内及时完整地在市政府门户网站上向社会公开。

                                                                                                                                                               2020年1月6日

预算01表

2020 年 部 门 收 支 预 算 总 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站

单位:元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

11556615

一、基本支出

18124734

一般公共服务支出

18647376

(一)一般公共预算财政拨款收入

11556615

人员支出

13028567

公共安全支出 

    1、经费拨款

10496615

日常公用支出

5096167

教育支出   

    2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款

960000

二、项目支出

2100000

科学技术支出 

    3、预算内基本建设投资

政策法规性项目

2100000

文化旅游体育与传媒支出

    4、上级专项转移支付补助

100000

市委市政府确定项目

社会保障和就业支出 

714463

(二)政府性基金预算财政拨款收入

经常性项目

卫生健康支出

371362

    1、政府性基金财政拨款

其他临时性项目

节能环保支出

    2、政府性基金专项转移支付

三、事业单位经营支出

城乡社区支出

二、事业收入

四、对附属单位补助支出

农林水支出

三、事业单位经营收入

五、上缴上级支出

交通运输支出

四、上级补助收入

资源勘探信息等支出

五、附属单位上缴收入

商业服务业等支出

六、其他收入

金融支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

491533

粮油物资储备支出

本年收入合计

11556615

本年支出合计

20224734

灾害防治及应急管理支出

其他支出

七、上年结转资金

8668119

六、结转下年

上年财政拨款结转

8668119

本年支出合计

20224734

其他结转

结转下年

八、动用事业基金

收    入    总    计

20224734

支    出    总    计

20224734

支    出    总    计

20224734

预算02表

2020 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站

单位:元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

11556615

一、基本支出

18124734

一般公共服务支出

18647376

(一)一般公共预算财政拨款收入

11556615

人员支出

13028567

公共安全支出 

    1、经费拨款

10496615

日常公用支出

5096167

教育支出   

    2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款

960000

二、项目支出

2100000

科学技术支出 

    3、预算内基本建设投资

政策法规性项目

2100000

文化旅游体育与传媒支出

    4、上级专项转移支付补助

100000

市委市政府确定项目

社会保障和就业支出 

714463

(二)政府性基金预算财政拨款收入

经常性项目

卫生健康支出

371362

    1、政府性基金财政拨款

其他临时性项目

节能环保支出

    2、政府性基金专项转移支付

城乡社区支出

农林水支出

交通运输支出

资源勘探信息等支出

商业服务业等支出

金融支出

自然资源海洋气象等支出

住房保障支出

491533

粮油物资储备支出

本年收入合计

11556615

本年支出合计

20224734

灾害防治及应急管理支出

其他支出

二、上年结转资金

8668119

三、结转下年

上年财政拨款结转

8668119

本年支出合计

20224734

结转下年

收    入    总    计

20224734

支    出    总    计

20224734

支    出    总    计

20224734

预算03表

2020 年 部 门 收 入 预 算 总 表

填报单位:

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单位:元

单位代码

单位名称

合  计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位     经营收入

上级补助收入

附属单位    上缴收入

其他收入

动用事业基金

小计

财政拨款结转

其他结转

合计

20224734

8668119

8668119

11556615

行政及参公单位

20224734

8668119

8668119

11556615

20108

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20224734

8668119

8668119

11556615

20108

一般公共服务-审计事务

18647376

8668119

8668119

9979257

2080505

社会保障和就业

714463

714463

2101101

医疗卫生-行政单位医疗

371362

371362

2210201

住房保障支出-住房公积金

491533

491533

  xxx

事业单位

  xxx

  xxx

  xxx

预算04表

2020 年 部 门支 出 总 体 情 况 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站

单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上级支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

20224734

18124734

13028567

5096167

2100000

行政及参公单位

20224734

18124734

13028567

5096167

2100000

201

08

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20224734

18124734

13028567

5096167

2100000

201

08

01

一般公共服务-审计事务

18647376

16547376

11451209

5096167

2100000

208

05

05

社会保障和就业

714463

714463

714463

210

11

01

医疗卫生-行政单位医疗

371362

371362

371362

221

02

01

住房保障支出-住房公积金

491533

491533

491533

事业单位

  xx单位

    xx科目

预算05表

2020 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站

单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

20224734

18124734

13028567

5096167

2100000

行政及参公单位

20224734

18124734

13028567

5096167

2100000

201

08

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20224734

18124734

13028567

5096167

2100000

201

08

01

一般公共服务-审计事务

18647376

16547376

11451209

5096167

2100000

208

05

05

社会保障和就业

714463

714463

714463

210

11

01

医疗卫生-行政单位医疗

371362

371362

371362

221

02

01

住房保障支出-住房公积金

491533

491533

491533

事业单位

  xx单位

    xx科目

预算08表

2020年一般公共预算基本支出表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站

单位:元

科目编码

单位名称

合计

商品和服务支出

资本性支出

办公费

水电费

邮电费

交通费

差旅费

维修费

会议费

接待费

培训费

工会经费

福利费

其他交通费用

女同志卫生费

其他

小计

办公设备购置

其他

合计

5096167

4896167

280000

130000

180000

60000

1850000

350000

35000

50000

200000

260000

200000

520080

4320

776767

200000

200000

行政及参公单位

5096167

4896167

280000

130000

180000

60000

1850000

350000

35000

50000

200000

260000

200000

520080

4320

776767

200000

200000

201

08

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5096167

4896167

280000

130000

180000

60000

1850000

350000

35000

50000

200000

260000

200000

520080

4320

776767

200000

200000

201

08

01

一般公共服务-审计事务

5096167

4896167

280000

130000

180000

60000

1850000

350000

35000

50000

200000

260000

200000

520080

4320

776767

200000

200000

事业单位

  xx单位

    xx科目

预算10表

2020 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

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单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出

项目支出

小计

人员支出

日常公用支出

合计

行政及参公单位

  xx单位

    xx科目

事业单位

  xx单位

    xx科目

预算14表

2020年“三公”经费和会议费支出预算表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站

单位:元

科目编码

单位名称

(科目)

三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

1=5+9+13+17

2=6+10+14+18

3=7+11+15+19

4=8+12+16+20

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

201

08

01

行政及参公单位

190000

270000

50000

50000

201

08

01

黄冈大红鹰彩票官方网站

190000

270000

50000

50000

201

08

01

   1、基本支出

190000

270000

50000

50000

201

08

01

行政运行

190000

270000

50000

50000

……

2、项目支出

项目1

项目2

……

事业单位

……

……

预算15表

2020年“三公”经费和会议费支出预算表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站

单位:元

科目编码

单位名称

(科目)

公务用车运行费

公务接待费

会议费

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

合计

201

08

01

行政及参公单位

80000

80000

60000

60000

80000

80000

201

08

01

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80000

80000

60000

60000

80000

80000

201

08

01

  1、基本支出

80000

80000

60000

60000

80000

80000

201

08

01

行政运行

80000

80000

60000

60000

80000

80000

……

2、项目支出

项目1

项目2

……

事业单位

……

……

  

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